ЗДО ясла-садок - центр розвитку дитини м.Первомайськ

Головне меню
Батьківська абетка
Методична скринька
Гаряча лінія 1545
Календар
«  Грудень 2019  »
ПнВтСрЧтПтСбНд
      1
2345678
9101112131415
16171819202122
23242526272829
3031

 Видатки на утримання закладу

Видатки на утримання ДНЗ – ЦРД у 2019 році

Перелік витрат Січень Лютий Березень Квітень Травень Червень Липень Серпень Вересень Жовтень
2111 Заробітна плата 299210,97 299128.92 306309.95 298748.73 328177.10 395082.44 346465.87 266514.46 335369.85 338802.33
2120 Нарахування на оплату праці 66874,59 65916.88 66853.40 68330.91 71689.74 86772.22 77445.60 64984.48 74191.38 75013.18
2210 Предмети, матеріали, обладнання та інвентар - - -   - - - - - 1000.00
2220 Медикаменти та перев’язувальні матеріали ( хлорні таблетки) - - -   1800.00 - - - - -
2230 Продукти харчування 497,50 12778.89 36733.75 61547.37 51009.25 20666.80 41380.56 104640.41 157538.05 87842.03
2240 Оплата послуг (крім комунальних) ( оплата послуг зв’язку, інтернет, вивіз сміття, дез. обробка, демонтаж, повірка, монтаж теплолічільників, поточні ремонти) 67,15 73.20 73.20 682.76 3046.94 73.20 73.20 103.75 116174.42 203616.10
2250 Видатки на відрядження -     1460.00 - 1360.05 - - - -
2271 Оплата теплопостачання 131348,88 140866.12 289298.28 115646.88 19052.80 - - - - -
2272 Оплата водопостачання та водовідведення 3235,00 4205.50 4270.20 4367.25 3493.80 5337.75 4852.50 4810.00 5550.00 6660.00
2273 Оплата електроенергії 13482,78 19490.68 4106.70 18776.73 21874.58 13729.99 17954.72 18508.12 18939.46 24051.50
2275 Вивіз сміття - - 912.31 761.31 2664.58 888.19 2216.26 - 507.54 634.43
2800 Інші поточні видатки ( податки, пеня) - - - 86.14 3.14 - 38.04 - 212.10 -
3110 Придбання обладнання і предметів довгострокового користування - - -   - - 16201.00 - - -
3132 Капітальний ремонт  - - -   - - - - - -
3142 Реконструкція та реставрація - - -   - - - - - -
Всього 514716.09 542460.19 708557.79 570408.08 502811.93 524035.64 506627.75 460068.76 708482.80 737619.57

Видатки на утримання ДНЗ – ЦРД у 2018 році

Перелік витрат Січень Лютий Березень Квітень Травень Червень Липень Серпень Вересень Жовтень Листопад Грудень Рік
2111 Заробітна плата 256754.02

258 610,82

263981.90 258113.57 278877,27 312858.81 341897.03 254773.84 264634.04 295667.40 259980.06 277463.21 3323611.97
2120 Нарахування на оплату праці 58176.02 58730.16 59726.10 59820.72 63237,94 69016.44 76207.76 55994.84 57774.22 66287.10 57153.57 60137.29 742262.16
2210 Предмети, матеріали, обладнання та інвентар - - - - - - - - - - - 14391.61 14391.61
2220 Медикаменти та перев’язувальні матеріали ( хлорні таблетки) - - - - 2240,00 - - - - - -   2240.00
2230 Продукти харчування - 43175.71 59035.13 34462.68 19697,36 84697.40 100506.93 37733.87 42223.90 64455.07 62329.03 42625.65 590942.73

2240 Оплата послуг (крім комунальних)

61.81 583.14 6840.19 4642.60 1533,38 1533.89 7321.71 1027.06 675.35 35410.20 1655.23 1128.41 62412.97
2250 Видатки на відрядження - - - - - 360.07 - - 690.00 -   - 1050.07
2271 Оплата теплопостачання 125794.63 173332.49 116122,60 20019.23 - - - - - - 98366.53 152509.04 686144.52
2272 Оплата водопостачання та водовідведення 5614.00 3789.45 3368.40 4406.99 4491,20 5221.02 2814.45 4367.25 5337.75 4367.25 4529.00 4852.50 53159.26
2273 Оплата електроенергії 17803.69 17447.56 19894.99 17167.08 14869,11 11703.58 10304.99 16184.27 14783.70 19912.52 17960.31 19600.17 197631.97
2274 Оплата природного газу - - - - - - - - - - - - -
2275 Оплата інших енергоносіїв ( вугілля) - - - 532.00 - - - - - - -   532.00
2800 Інші поточні видатки ( податки, пеня) - - - - - - - - - - - - -
3110 Придбання обладнання і предметів довгострокового користування  - - - - - - - - - - - - -
3132 Капітальний ремонт - - - - - - - - - - - - -
3142 Реконструкція та реставрація - - - - - - - - - - - - -
Всього 464204.17 555669.33 528969.31 399164.87 384946,26 485391.21 539052.87 370081.13 386118.96 486099.54 501973.73 572707.88 5674379.26

 

Видатки на утримання ДНЗ – ЦРД у 2017 році

Перелік витрат Січень- жовтень, Листопад Грудень
2111 Заробітна плата 2207965,56 224579,25 241280,72
2120 Нарахування на оплату праці 502 191,09 50044.12 54222.79
2210 Предмети, матеріали, обладнання та інвентар - - 18400.00
2220 Медикаменти та перев’язувальні матеріали ( хлорні таблетки) 1 960,00 - -
2230 Продукти харчування 395 281,84 25623.30 37909.10
2240 Оплата послуг (крім комунальних) ( оплата послуг зв’язку, інтернет, вивіз сміття, дез. обробка, демонтаж, повірка, монтаж теплолічільників, поточні ремонти) 140 853,52 61.81 1595.31
2250 Видатки на відрядження 4 501,69 940.00 1420.00
2271 Оплата теплопостачання 212 892,08 - 52629.80
2272 Оплата водопостачання та водовідведення 23 531,00 2543.26 2526.30
2273 Оплата електроенергії 146 201,78 21393.15 17525.41
2274 Оплата природного газу - -  
2275 Оплата інших енергоносіїв ( вугілля) - -  
2800 Інші поточні видатки ( податки, пеня) 194,71 -  
3110 Придбання обладнання і предметів довгострокового користування  - -  
3132 Капітальний ремонт - -  
3142 Реконструкція та реставрація - 325184.89 427509.43

 

Інформация
Мережа груп
Вхід на сайт
Управління освіти
Сайт міста
-->
МОІППО
Методичний портал
Статистика

Онлайн всього: 1
Гостей: 1
Користувачів: 0

Copyright MyCorp © 2019
Сайт управляється системою uCoz